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    中国农工民主党贵州省委员会2015年度部门决算
    • 发布时间:2016.09.06
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      一、部门概况

      (一)主要职能

    中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于中国特色社会主义事业的参政党,是中国人民政治协商会议的组成单位。

    在中共贵州省委的关心支持下,在农工中央的正确领导下,中国农工民主党贵州省委员会的组织队伍建设得到加强,现已历经了七届委员会。目前,有市级委员会、工作委员会7个,县级工作委员会1个,专门工作委员会6个,基层支部、小组109个,党员人数达到2900余名。

    (二)机构设置及部门决算单位构成。

    本单位内设办公室、组织处、宣传处、调研处、社会服务处5个职能处室。从预算单位构成看,中国农工民主党贵州省委员会部门决算包括:本级决算。

    二、中国农工民主党贵州省委员会2015年度部门决算公开报表(见附表)

    三、中国农工民主党贵州省委员会2015年度部门决算情况说明

    (一)中国农工民主党贵州省委员会2015年度收入支出决算总体情况说明。

    中国农工民主党贵州省委员会2015年度收支决算总计531.11万元,与2014年相比,增加69.19万元,增长14.98%。主要原因是:调入2人,人员经费增加及工资改革后工资增加。

    (二)中国农工民主党贵州省委员会2015年度收入决算情况说明。

    本年收入合计530.75万元,其中:财政拨款收入530.35万元,占99.92%;其他收入0.40万元,占0.08%。

    (三)中国农工民主党贵州省委员会2015年度支出决算情况说明。

    本年支出合计530.49万元,其中:基本支出359.89万元,占67.84%;项目支出170.6万元,占32.16%。

    (四)中国农工民主党贵州省委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    中国农工民主党贵州省委员会2015年度财政拨款收支决算总计530.35万元。与2014年相比,增加68.78万元,增长14.90%。主要原因是:调入2人,人员经费增加及工资改革后工资增加。

    (五)中国农工民主党贵州省委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

    中国农工民主党贵州省委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出530.35万元,占本年支出合计的99.97%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加68.79万元,增长14.90%。主要原因是:调入2人,人员经费增加及工资改革工资增加。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    中国农工民主党贵州省委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行347.66万元,占65.55%;一般行政管理事务110.60万元,占20.85%;参政议政60万元,占11.31%;住房保障支出12.09万元,占2.28%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    中国农工民主党贵州省委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为530.35万元,支出决算为530.35万元,完成当年预算的100%。

    (六)中国农工民主党贵州省委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    中国农工民主党贵州省委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出359.75万元,其中:人员经费324.82万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费34.93万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    (七)中国农工民主党贵州省委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

    2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.15万元,比上年减少4.54万元,降低30.91%,减少原因是公车改革后公务用车运行维护费减少及接待人次减少。其中,因公出国出境比上年无变动,主要是没有因公出国出境;公务用车购置及运行维护费支出9.88万元,占97.34%,减少2.4万元,降低19.54%,减少原因是2015年公车改革,车辆运行维护经费减少;公务接待费支出0.27万元,占2.66%,比上年减少2.14万元,降低88.80%,减少原因是2015年接待批次、人次比2014年减少。具体情况如下:

    (1)因公出国(境)费无支出。

    (2)公务用车购置及运行维护费9.88万元,其中,公务用车运行维护费9.88万元。主要用于车辆油费、过路费、车辆保险、维修等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    (3)公务接待费0.27万元。具体是:

    国内公务接待支出0.27万元,主要是就餐费等。中国农工民主党贵州省委员会2015年国内公务接待5批次,15人次。

    (八)其他重要事项的情况说明。

    1.机关运行经费支出情况。

    2015年中国农工民主党贵州省委员会机关运行经费支出34.93万元,比2014年增加1.53万元,增加4.58%,主要原因是2015年调入2人,办公费用增加。               

    2.国有资产占用情况。

    截至2015年12月31日,中国农工民主党贵州省委员会共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

     四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    (三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (九)201(类)28(款)01(项):指一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

    (十)201(类)28(款)02(项):指一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。

    (十一)201(类)28(款)04(项):指一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。

    (十二)221(类)02(款)01(项):指住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。

    附件:/upload/file/20160906/20160906103277467746.xls